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芜湖市药品医用耗材管理中心2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-18 00:00来源: 芜湖市药管中心作者:网站管理员浏览次数:

 

目录

第一部分 芜湖市药品医用耗材管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市药品医用耗材管理中心2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖市药品医用耗材管理中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 芜湖市药品医用耗材管理中心概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关药品和医用耗材工作方面的法律法规和方针政策,组织制定市药品和医用耗材方面的规范性文件并负责实施;

(二)组织拟订市医疗机构基本用药目录、医用耗材采购目录并委托招标;

(三)负责对医疗机构药品和医用耗材使用情况进行监督检查;

(四)负责建立和维护药品采购、供应、销售、库存信息管理系统,实施实时监管;

(五)负责建立和维护医用耗材信息管理系统,对中标采购的医用耗材使用情况,进行实时监管;

(六)参与药品供应链合作增值服务费返还医疗机构的考核;负责对医疗机构药品集中采购率、药品回款及相关服务进行考核;

(七)负责制定药品、医用耗材配送企业考核方案并负责考核;

(八)参与市卫生行政部门对医疗机构药事管理和临床合理用药的管理;

(九)组织参与临床药学活动及药学专业技术人员的业务培训工作;

(十)承担对药品、医用耗材使用的动态监测及预测分析责任;

(十一)负责县级药管中心的业务指导工作;

(十二)承办市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

芜湖市药品医用耗材管理中心人员编制18,实有在职18人(含编外控制数1人)。从决算单位构成看,2017年度部门决算只包括中心本级决算,与预算一致,无所属下级事业单位。

 

第二部分 芜湖市药品医用耗材管理中心2017年部门决算表收入支出决算总表

 

                   

 

公开01

 

编制单位:芜湖市药品医用耗材管理中心

                 

2017年度

单位:万元

收入

支出

 

项 目

决算数

项目

决算数

 

栏 次

 

 

 

 

一、财政拨款收入

313.89

一、一般公共服务支出

 

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

24.71

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

244.33

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

25.23

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

本年收入合计

313.89

本年支出合计

294.27

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

年初结转和结余

7.14

年末结转和结余

26.76

 

总计

321.03

总计

321.03

 

                   

注:本表反映本单位年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02

编制单位:芜湖市药品医用耗材管理中心

 

2017年度

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

合计

313.89

 

313.89

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

24.71

 

24.71

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

24.71

 

24.71

 

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

 

24.71

 

24.71

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

263.95

 

263.95

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

10.07

 

10.07

 

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

 

6.89

 

6.89

 

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

 

3.18

 

3.18

 

 

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

 

253.88

 

253.88

 

 

 

 

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

 

253.88

 

253.88

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

25.23

 

25.23

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

25.23

 

25.23

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

18.34

 

18.34

 

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

 

6.89

 

6.89

 

 

 

 

 

 

 

                             

注:本表反映本单位年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

2017年度

 

 

 

编制单位:芜湖市药品医用耗材管理中心                                       金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

294.27

272.49

21.78

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

24.71

24.71

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

24.71

24.71

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

 

24.71

24.71

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

244.33

222.55

21.78

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

10.07

10.07

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

 

6.89

6.89

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

 

3.18

3.18

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

 

234.26

212.48

21.78

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

 

234.26

212.48

21.78

 

 

 

221

住房保障支出

 

25.23

25.23

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

25.23

25.23

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

18.34

18.34

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

 

6.89

6.89

 

 

 

 

                   

注:本表反映本单位年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:芜湖市药品医用耗材管理中心

                   2017年度

单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

313.89

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

24.71

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

244.33

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

25.23

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

313.89

本年支出合计

294.27

年初财政拨款结转和结余

7.14

年末财政拨款结转和结余

26.76

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

321.03

合计

321.03

         

注:本表反映本单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:芜湖市药品医用耗材管理中心                2017                  金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

7.14

7.14

 

313.89

273.39

40.5

294.27

272.49

21.78

26.76

8.04

18.72

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

24.71

24.71

 

24.71

24.71

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

 

24.71

24.71

 

24.71

24.71

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

 

 

 

 

24.71

24.71

 

24.71

24.71

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

7.14

7.14

 

263.95

223.45

40.5

244.33

222.55

21.78

26.76

8.04

18.72

 

 

21011

医疗保障

 

 

 

 

10.07

10.07

 

10.07

10.07

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

 

 

 

 

6.89

6.89

 

6.89

6.89

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

 

 

 

 

3.18

3.18

 

3.18

3.18

 

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

 

7.14

7.14

 

253.88

213.38

40.5

234.26

212.48

21.78

26.76

8.04

18.72

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

 

7.14

7.14

 

253.88

213.38

40.5

234.26

212.48

21.78

26.76

8.04

18.72

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

25.23

25.23

 

25.23

25.23

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

25.23

25.23

 

25.23

25.23

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

 

18.34

18.34

 

18.34

18.34

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

 

 

 

 

6.89

6.89

 

6.89

6.89

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

编制单位:

芜湖市药品医用耗材管理中心

 

 

2017年度

单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

230.99

302

商品和服务支出

14.76

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

58.64

30201

  办公费

3.67

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

49.87

30202

  印刷费

0.34

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

87.7

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

34.78

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

26.74

30211

  差旅费

0.62

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

0.24

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.05

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.36

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.63

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

18.34

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

6.89

30228

  工会经费

3.91

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

3.54

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

0.53

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.51

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.87

 

 

 

 

人员经费合计

257.73

公用经费合计14.76

 

 

 

注:本表反映本单位一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 
                                   

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:芜湖市药品医用耗材管理中心

 

 

2017年度

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

基本支出 

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 : 芜湖市药品医用耗材管理中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

第三部分 芜湖市药品医用耗材管理中心2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计321.03万元(含年初结转和结余)、支出总计321.03万元(含年末结转和结余)。与2016年相比,收、支总计各增加79.12万元,增长32.71%主要原因:是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计313.89万元,其中:财政拨款收入313.89万元,占100%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计294.27万元,其中:基本支出272.49万元,占92.6%;项目支出21.78万元,7.4%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计321.03万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计321.03万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加79.12万元,增长32.71%,主要原因:是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入313.89万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加81.18万元,增长34.88%。主要原因:是人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出294.27万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加76.3万元,增长35%。主要原因:是人员经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出294.27万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出24.71万元,占8.4%;医疗卫生与计划生育支出244.33万元,占83.03%住房保障(类)支出25.23万元,占8.57%