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芜湖市药品医用耗材管理中心2015年部门决算情况

发布日期:2016-08-25 00:00来源: 芜湖市药管中心作者:网站管理员浏览次数:
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家和省有关药品和医用耗材工作方面的法律法规和方针政策,组织制定市药品和医用耗材方面的规范性文件并负责实施;
(二)组织拟订市医疗机构基本用药目录、医用耗材采购目录并委托招标;
(三)负责对医疗机构药品和医用耗材使用情况进行监督检查;
(四)负责建立和维护药品采购、供应、销售、库存信息管理系统,实施实时监管;
(五)负责建立和维护医用耗材信息管理系统,对中标采购的医用耗材使用情况,进行实时监管;
(六)参与药品供应链合作增值服务费返还医疗机构的考核;负责对医疗机构药品集中采购率、药品回款及相关服务进行考核;
(七)负责制定药品、医用耗材配送企业考核方案并负责考核;
(八)参与市卫生行政部门对医疗机构药事管理和临床合理用药的管理;
(九)组织参与临床药学活动及药学专业技术人员的业务培训工作;
(十)承担对药品、医用耗材使用的动态监测及预测分析责任;
(十一)负责县级药管中心的业务指导工作;
(十二)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,芜湖市药品医用耗材管理中心2015年度部门决算只包括中心本级决算,与预算一致,都是单户。
三、市药管中心2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计273.39万元(含年初结转结余),支出总计273.39万元(含年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加31.32万元,增长12.94%,主要原因:一是增人;二是增资;三是项目支出的增加。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计273.39万元,其中:财政拨款收入239.49万元,占87.60%年初结转和结余33.9万元,占12.40%
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计264.18万元,其中:基本支出192.58万元,占72.90%;项目支出71.6万元,占27.10%
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计273.39万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计273.39万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加31.32万元,增长12.94%,主要原因:一是增人;二是增资;三是项目支出的增加。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出264.18万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加56万元,增长26.90%。主要原因:一是增人;二是增资;三是项目支出的增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为183.2万元,支出决算为264.18万元,完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因:一是增人;二是增资;三是项目支出增加。其中基本支出192.58万元,占72.90%;项目支出71.6万元,占27.10%。具体情况如下:
1).社会保障和就业支出”2015年度决算23.16万元,比2014年增加0.72万元,增长3.21%,主要原因是社会保障缴费增加。
2).医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算219.91万元,比2014年增加52.74万元,增长31.55%,主要原因一是增人;二是增资;三是项目支出增加。其中:事业单位医疗决算4.49万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
3).住房保障支出”2015年度决算21.11万元,比2014年增加2.54万元,增长13.68%,主要原因是增人增加支出。其中:住房公积金决算16.24万元,提租补贴决算4.87万元,主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出264.18万元,其中人员经费171.86万元,主要包括:基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费92.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
 市药管中心2015年度没有政府性基金收入和支出
()、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2015年度芜湖市药品医用耗材管理中心机关运行经费92.32万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
 (二)国有资产占有使用情况。
截止到20151231,芜湖市药品医用耗材管理中心公务用车一辆。
 (九)、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件: 1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.“三公经费”一般公共预算财政拨款支情况表
 
                           二〇一六年八月二十四日
相关附件下载:
201608250935261010.xls